一、考覈的目的和意義:
根據區域公司0047號關於績效管理文件精神,結合和豐國際商務酒店行業實際情況,爲確保完成區域公司對和豐國際商務酒店下達的2013年度的經營目標達到1100萬元,併力爭完成1200萬元。同時爲了幫助員工改進工作,提高績效;並建立科學的績效管理體系;特制訂和豐國際商務酒店2013年度酒店績效考覈方案。
具體方案如下:
全年目標:1200萬營業額,權重比40%,同比考慮快活酒樓撤場因素全年目標增幅約20%
全年利潤:-80萬(客房二次裝修、多功能廳改造等不可控制的費用不計算在內)
全年出租率:58% 同比考慮快活撤場因素全年增幅約11%
全年平均房價:220-240元
其他考覈目標:管理人員流動率,管理人才培養率
二、月度業績目標完成分解
現將年度銷售目標分解到每月度,並實施績效考覈使員工的福利與銷售額密切相關,提高員工工作積極性,以確保可每月達成銷售目標,進而達到年度銷售目標。根據酒店行業經營規律,全年有淡平旺之分,同時參照2012年酒店實際經營數據,在分解月度績效任務時,做出以下不同層次營業目標數據(單位:萬元):
月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 總計 |
淡平旺 | 旺 | 旺 | 淡 | 淡 | 平 | 平 | 淡 | 平 | 平 | 旺 | 旺 | 旺 | 1200 |
月度營業額 | 105.5 | 109.5 | 95.5 | 102 | 93 | 93 | 93.5 | 98 | 103.5 | 102.5 | 100 | 104 | |
季度營業額 | 310.50 | 288 | 295 | 306.5 |
三、績效考覈方案:
(一)季度獎金
當季度業績目標達到當季度任務92%時(即確保全年到達1100萬元);即全額發放當季度獎金,如當季度業績目標部分達標按比例分配,三個月均不達標則不發放。酒店員工根據季度績效表格進行分數統計,主要對酒店規章制度的遵守,崗位知識的瞭解,突出服務案例等方面進行分數統計,根據個人表現分爲以下考覈等級及係數,見表-1:
表-1
考覈等級 | A(傑出) | B(優秀) | C(良好) | D(合格) | E(不合格) |
績效考覈係數 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
參考比例 | 5% | 35% | 40% | 15% | 5% |
備註:高壓線管理
1、高壓線定義: a) 指貪污、挪用公款、受賄(索賄)、獲取不當經濟利益、職務侵佔、內外勾結謀私利、徇私舞弊、瀆職行爲;b) 發生重大質量、安全事故;
2、高壓線應用:公司各級人員若在年度工作過程中觸及“高壓線”,則行爲人當期績效爲零,年度績效係數爲0。
季度考評獎金提取和計算原則
1.獎金提取與發放
1.1 季度考評獎金來源於第十三個月工資,將第十三個月工資均分爲四個季度,結合考評結果發放。第一及第二季度的獎金於次季度第一個月月底發放,第三季度季度獎金於中秋節前發放,第四季度獎金於春節前發放。
2.獎金分配原則
1.1 根據績效考覈情況和考覈結果發放季度獎金;
1.2 個人獎金計算公式=單位獎金總額*單位工資係數*單位考覈等級係數*個人工資係數*個人考覈評估等級係數*出勤率;
1.3 涉及年度內調入調出人員和調整工資人員,按在崗實際工作天數、工資發放;
1.4 獎金係數按考評係數,A=1.2,B=1.1,C=1.0,D=0.8,E=0.6;
1.5 出勤率按每月30天作爲計算,出勤率計算=實際出勤天數÷90*100%;產假不計入出勤;
1.6 試用期人員在試用期內,不參加季度考覈獎金分配,轉正後參加;
1.7 結合平時工作表現,對部分工作不作爲,考覈等級低的人員獎金適當調低。
(二)月度績效
1.月度績效主要對員工績效工資(績效工資爲擬調薪部分)部分進行考覈,月度績效的分配比例爲:領班級及以上員工、營業部門一線員工(營銷部及前廳部基層員工)業績績效佔50%,個人表現績效佔50%,非營業部門基層員工業績績效佔30%,個人表現績效佔70%,績效工資情況具體如下表:
項目 | 業績績效 | 個人表現績效 | 績效總額 | |
全勤 | 考覈績效 | |||
主管級-經理 | 300元 | 50元 | 150元 | 500元 |
領班級 | 150元 | 50元 | 100元 | 300元 |
基層 | 50元 | 50元 | 100元 | 200元 |
2. 績效分配原則
2.1 當月請假的員工或當月新入職員工不發放全勤績效;
2.2 未完成當月酒店營業目標90%,不發放業績績效;營銷部及分管領導並另給以相應經濟處罰,當月完成酒店營業目標90%以上,則根據員工入職時間發放月度業績績效;
2.3 考覈績效根據員工月度考覈表分數進行評比;
2.4 符合條件的員工月度績效與當月工資一同發放。
(三)年度獎金
1.酒店年度營業額完成1100萬元之後,超額部分可計提年度獎金,如酒店營業額達不到1100萬元,則無年度獎金。酒店完成年度獎金計提方式:
年度營業額(萬元) | 計提比例 |
1100-1150 | 6% |
1150以上-1200 | 7% |
1200以上 | 8% |
計算方式:
例:1.如2013年營業額爲1150萬元,則年度獎金爲:50萬元*6%=3萬元;
2. 如2013年營業額爲1200萬元,則年度獎金爲:(50萬元*6%)+(50萬元*7%)=6.5萬元;
3.2013年營業額爲1250萬元,則年度獎金爲:(50萬元*6%)+(50萬元*7%)+(50萬元*8%)=10.5萬元
年度獎金的分配比例如下表-2;表-2
崗位 | 總經理室成員 | 部門負責人 | 基層員工 |
分配比例 | 15% (總經理佔60%,常務副總經理佔40%) | 20% | 65% |
2、年度獎金髮放條件:
a.獎金提取與發放
1.1 年度獎金來源於完成本年度營業額達標數1100萬元後超額部分的計提,結合全年員工考評結果發放。
1.2 年度獎金根據酒店經營需要,於春節前後發放。
b.獎金分配原則
1.1 根據績效考覈情況和考覈結果發放獎金;
1.2 個人獎金計算公式=單位獎金總額*單位工資係數*單位考覈等級係數*個人工資係數*個人考覈評估等級係數*出勤率;
1.3 涉及年度內調入調出,在酒店做不滿半年的員工,不發放年度獎金,
1.4 調整工資人員,按在崗實際工作天數、工資發放;
1.5獎金係數按考評係數,A=1.2,B=1.1,C=1.0,D=0.8,E=0.6;
1.6 出勤率按每月30天作爲計算,出勤率計算=實際出勤天數÷90*100%;產假不計入出勤;
1.7 試用期人員在試用期內,不參加獎金分配,轉正後參加;
1.8 結合平時工作表現,對部分工作不作爲,考覈等級低的人員獎金適當調低。