總經理：
根據本公司《管理評審程序》的有關規定和關於20XX年管理評審的工作安排，對我司質量管理體系的實施、保持以及其業績和改進的要求作如下彙報：
一、內審和外審結果
1、內審
按內審計劃的安排，公司組成兩個內審小組於07年11月19日—30日分別對有關部門進行了20XX年度質
量管理體系內審。通過這次審覈可以看到，本公司質量管理體系運行情況良好。各部門都配有兼職質量管理體系管理人員，員工的質量管理意識較強。有關業務能按公司策劃的要求、過程方法、規定執行。公司qms越來越被廣大員工自覺執行，公司有關業務的操作依靠體系越益規範有序。經過審覈共查出一般不符合項10項，提出改進意見和建議如下：
（1）部分業務人員要重視填寫進出口履約過程中的規定質量記錄。
（2）要加強出運驗貨工作，保持好客檢或廠檢記錄。
（3）部門要進一步指導新進員工的iso9001日常操作。
各部門要積極舉一反三尋求改進機會，不斷完善公司質量管理體系。
2、外審
07年3月，cqc上海評審中心老師對我司質量體系做了審覈，他們認爲：公司在實施質量管理體系過程中能貫徹質量方針，並落實公司的質量目標。通過目標分解和努力，(！)公司在不斷攀登新的臺階，公司的質量管理水平在提高，方針、目標和運用和實施是有效的，是能夠貫徹公司領導層的經營意圖的。現場審覈發現，體系在公司能做到有效實施，希望在8.3不合格品控制的學習和實施，持續地改進質量管理體系。根據外審意見，公司立即進行了整改，並且加強了日常審覈工作。
二、顧客的反饋意見
根據公司sggiec-od05-23《顧客滿意度的監視和測量辦法》的規定，辦公室於20XX年11月5日至16日組織業務部調查測量顧客滿意度，20XX年以來公司現有較穩定並且可聯繫的顧客83戶，業務部共發出《客商意見徵詢表》83張。至回收截止日，共收回83張。
依據辦法的4.3條規定，回收表格在50%以上方爲有效，針對外商客戶，如其中部分顧客沒有在規定的時間內回覆，視作一般滿意。此次調查共發出83張《徵詢表》，收回83張，故爲有效調查和統計。
依據《辦法》4.3.1條規定，調查問題分爲8項，每一項的評價分值分別爲
5、4、3、1、0分。根據我司十四個部門的統計結果，按上述辦法規定的方法統計，得出我公司的顧客滿意度爲94.99%。
根據統計，對上述15個部門的彙總分析可以看出，大部分顧客對條款4，即交易中我方能否盡力爲貴方提供便利，評價爲比較積極；對條款6，即如貴方提出特殊要求，我方人員相應程度如何，評價爲比較積極響應。這兩點意見爲我公司各部門服務工作做出了較好的評價。
本年內未收到顧客投訴。
三、過程的業績和商品、服務的符合性
1、資源管理
（1）人力資源部按公司質量文件規定，按任職條件和工作能力、工作表現認真確定和配置從事影響質量工作的人員，適時提供培訓或採取其他措施以滿足要求。年內組織辦班10期，員工接受各類培訓212人次。07年錄用新員工10人，其中1人配置到中層領導崗位上，培訓有效性爲合格率100%。
（2）爲了提升公司形象，提供工作效率，公司加強了辦公場所、工作環境等方面的管理。並且建設了公司局域網系統，應用寬帶技術滿足了與客商快捷聯繫的需求。根據公司領導要求，今年完成了外貿手冊臺帳程序的設計、調試工作，並於上半年正式進行運行。
2、商品和服務的實現過程
公司的自營和代理進出口業務按我司已定的進、出口貿易流程運行，從顧客要求輸入到商品、服務實現的過程，再由顧客信息反饋和分析測量改進的全過程運行，確保實現商品和服務質量目標；確保工作現場使用有效版本文件；確保提供商品和服務實現所需要的資源，以達到商品和服務按策劃實現。
3、商品、服務要求的確立和評審
業務部對合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客及時溝通，提供符合要求的商品和服務，以滿足顧客要求。此外，公司由專人負責審覈合同評審的結果，花大力氣去確認顧客的要求。年內沒有接到顧客對商品質量和服務質量的抱怨和投訴。
4、採購工作
年內，來料、進料加工約佔23.48%，原料由顧客提供。今年1月至11月代理出口約佔65%，原輔料採購由委託方完成。儘管如此，公司十分重視供方評審這個重要環節，做到無規定資料不審批合格供方，非合格供方不支付採購用款。這樣做既保證了採購物資的質量，也基本避免了無退稅資質的供方開具退稅單據。截止11月，審批合格供方1038家（含複評），臨時採購供方備案12家，貨運合格供方
！83家。
5、過程控制
（1）按文件要求對商品和服務質量監視和測量，自營出口加強交付驗收，由認可檢驗員簽字放行商品。
（2）按業務操作環節先後做好質量控制點的記錄，如每份出口合同都按分工環節簽字確認、互相制約，嚴格把關。
（3）代理出口業務把好評審關，用款關、收匯關，避免公司資金風險
。
6、商品和服務的符合性情況
堅持按日對質量目標進行考覈，經統計實際運作符合設置的目標。年內按出運合同共編制出口預算單3696批，外送單證20644批，出運貨物2923批次，通過各環節控制，促進了過程的符合性。年內對質量目標8項共考覈425次，合格425次。
7、加強對代理出口商品質量的監視和測量
浦江檢驗檢疫局上年12月份對我司1類企業年度驗收工作中希望我司加強對代理供貨方產品質量的保證要求。
爲此，公司在“商品、服務監視和測量控制程序”文件中作以下修改：
4.9代理出口商品監視和測量
4.9.1代理出口商品有法定檢驗檢疫要求時，委託方應在按有關規定實施廠檢合格後向我司申請出口報檢。
4.9.2代理委託方提供的廠檢單（出口服裝檢驗單、出口紡織品檢驗單）由業務部複印留存歸檔。
4.9.3單證儲運部覈查報檢證單後向所在地檢驗檢疫機構的檢務部門報檢。
今年浦江局再次來我司考覈1類企業，經他們檢查我司在這(！)方面有了明顯的改進。
四、預防和糾正措施的狀況
年內無外部顧客書面投訴。年內收到內部員工投訴1份，x部員工服務態度不好，已報總經理室。
內審和外審中查出的不符合項都經跟蹤完成了糾正和糾正措施。
五、上次管理評審的跟蹤措施
對新進一線員工、轉崗員工10人全部做到上崗前培訓，從基礎工作抓起，確保公司質量管理體系有效運行。
六、可能影響質量管理體系的變更
目前無。
七、對質量方針和質量目標的評審
1、總經理髮布的量方針，推動了質量管理體系的實施，爲質量目標的制定和評審提供了框架，此質量方針對公司是持續適宜的，建議在二00八年繼續貫徹執行。
2、總經理髮布的20XX年質量目標體現了公司對提供商品服務質量方面所追求的目的，較好做到對iso9001：2000標準中“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的要求的具體落實，可以測量並與質量方針保持一致，建議僅改動年創匯金額億美元，在二00八年繼續貫徹執行。
3、從部門質量目標的考覈結果看，量化和便於操作，對外貿公司通常項目考覈是適宜的，建議不作修改，在二00八年繼續貫徹和考覈。
八、對適用的法律、法規、文件有效性評價
由辦公室收集與公司經營活動有關的法律法規，收集是非一次性的，而是經常性的，評價的內容包括以前作廢的和新發布的。今年經評價後在網上公佈的法律有對外貿易法、產品質量法、商標法、專利法、合同法、海關法、保險法、商檢法、勞動法、消費者權益保護法等，新增勞動合同法。
九、本次證書將於20XX年7月換版，計劃5月修改文件。
管理者代表周建華
