對於工作總結的寫作，相信大家都有自己的認識，通過寫工作總結我們能及時發現工作中存在的不足和需要改正的地方，本站小編今天就爲您帶來了2023年預算績效管理工作總結8篇，相信一定會對你有所幫助。
2023年預算績效管理工作總結篇1
集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業按照“編制辦法”編制了_年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執行情況分析工作。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。
一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經驗
1、初步建立了經營計劃與財務預算密切結合的全面預算管理體系。
過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關係，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。在出臺_年編制辦法時，我們反覆強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區別與聯繫，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基於這種認識，我們把全面預算管理工作分解爲經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作爲各成員企業年度經營工作的行動指南和奮鬥目標。
2、提出了“以歷史數據爲基礎，以市場預測爲導向，積極發展，留有餘地”的預算編制原則。
公司的發展離不開現有的基礎和條件，蒐集和整理公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要蒐集利用市場信息對相關指標進行預測，作爲制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續發展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業的年度預算指標，從上半年的執行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。
3、重新修訂了以預算指標完成情況爲基礎的工效掛鉤考覈辦法。
由於原工效掛鉤考覈辦法以銷售收入作爲計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利於保護公司和股東利益。因此_年集團公司對原工效掛鉤考覈辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改爲邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。同時爲了加強經營管理工作，增加了綜合管理考覈內容，用綜合管理系數調整各單位的應發工資總額，使工效掛鉤考覈辦法更趨於完善。
4、預算分析工作制度化，深圳國禎環保公司預算分析深入、細緻，很有指導意義。
爲了監督檢查經營計劃和財務預算的執行情況，今年上半年集團公司和各成員企業都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結成績和經驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環保公司，在環保公司總部的指導下創立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發現問題及時提出整改措施並限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。
5、不少成員企業開始重視市場開發工作，阜陽能源公司大膽創新，市場開發工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90%以上。
市場營銷工作是企業一切工作的核心和龍頭，決定着企業的生存和發展。今年上半年，大多數成員企業開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去後，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到6000萬元已經很不錯了。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發業務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業績上都有了明顯突破，提前4-5個月完成年度經營計劃和預算目標已成定局。房地產公司一直把爲客戶創造價值當作自己的行動指南，在項目規劃、設計、建造、銷售以及售後服務等各個環節都注意爲用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區的自然、園林、舒適、安全、方便、現代等特色，成爲阜陽市、家喻戶曉的高尚住宅小區。特別是及時成立的售後服務中心，爲用戶解決了很多本應該由物業管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，爲“藍色雅典”項目創造並保持了90%以上銷售率的銷售奇蹟。
6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。
近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優化設計、科學預算、依制招標、規範簽證、嚴格驗收、三級決算”。
二、計劃和預算管理中存在的主要問題
1、全面預算管理制度不健全，缺乏經營計劃和財務預算編制細則。
全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內容。我們由於缺乏經驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對於經營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考覈兌現等還沒有明確具體的要求；去年底出臺的“_年經營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經營計劃和財務預算編制細則等。
2、對全面預算管理仍然存在着認識不夠、執行不力的現象。
雖然我們一再強調全面預算管理在加強企業管理、提高企業經營管理水平和經濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關於全面預算管理的要求執行不力。主要表現在如下方面：
(1)少部分成員企業總經理不關心預算管理工作；
(2)計劃和預算的編制、執行、檢查分析仍然侷限在公司財務部等個別部門；
(3)在編制階段仍然存在着用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現象；
(4)有的不按集團公司的統一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的蒐集、整理，對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大；
(5)部分成員企業不重視預算指標的分解，不是根據企業自身的發展規律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作爲月度計劃指標，使指標反映的經濟活動失去了客觀性；
(6)少數成員企業預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節的不正常現象，預算考覈失去基準；
(7)部分成員企業不能按時上報經營月報，或上報的數據不準確。
3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發揮。
年度經營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業年度經營計劃批准之後便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執行情況不檢查、不分析。有的只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調節約支出，而對預算安排的市場推廣費、產品促銷費、研究開發費也嚴格控制，該花的不花，看似節約了開支，實質上卻限制了市場營銷和技術創新工作，不利於企業的發展。
4、預算分析和計劃相脫節，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。
今年以來，雖然集團公司和各成員企業都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數字的分析上，缺少對年度經營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在着計劃與預算相脫節的現象；集團公司和多數成員企業都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利於各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。
5、預算獎懲制度不健全，考覈的敏感度不強。
部分成員企業缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯繫，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關心；預算考覈和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考覈和獎懲兌現工作，預算完成情況的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業經營好時的喜悅，也不能及時感受到企業經營差時的切膚之疼，沒有把企業利益與員工利益緊緊地聯繫在一起。
6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業。
由於各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發揮。
三、改進計劃和預算管理工作的措施
1、集團公司經營管理部要充實人員，提高素質，在學習理論、總結經驗的基礎上儘快制訂集團公司全面預算管理綱要、經營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，爲科學編制_年年及以後年度經營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。
2、提高認識，加強執行力度。爲此要做好如下工作：
(1)再次重申各成員企業總經理一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領導編制、執行、分析檢查、考覈獎懲等計劃和預算管理工作的全過程；
(2)集團公司和各成員企業要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力；
(3)要注意蒐集整理歷史資料和市場信息，建立歷史資料數據庫和市場信息數據庫，爲制訂計劃和預算打好基礎；
2023年預算績效管理工作總結篇2
爲貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得較好成效。下面，結合要求，彙報有關工作。
一、前期工作的情況
（一）加強管理制度建設
把制度建設作爲開展績效管理的關鍵環節，制定了《深化預算績效管理，加快建立‘花錢必問效、無效必問責’機制實施方案》，印發《濰坊市市級預算績效目標管理暫行辦法》和《濰坊市市級預算績效評價信息公開辦法（試行）》，轉發了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標管理辦法（試行）》，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。
（二）全面實施預算項目績效目標管理
一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審覈、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預算項目，全部制定績效目標，由預算單位在申請項目時提報詳細績效信息，包括立項依據、項目內容和目標、實施週期、投入總額、已投入金額、本年度預算目標和金額等，作爲項目審覈的依據。另一方面，推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目，覈定統一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用，擴大“因素法”編審範圍，對發展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批覆下達預算時，通過規範格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。
二是完善項目績效管理責任。財政部門批覆下達年度預算時，通過規範格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執行主體，負責實現項目績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結餘資金收回部分項目資金，或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。
（三）積極推進項目績效評價
在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將財政監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節。一方面，對預算執行結果開展監督審查。每個預算年度結束後，由財政監督局牽頭，各支出管理科室參加，結合部門單位決算工作，集中時間開展一次預算執行情況監督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息，重點審查資金是否符合規定支出範圍；預算執行進度是否及時、合理；部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，並逐步擴大再評價範圍和數量。財政支出績效評價、再評價結果反饋預算科和相關支出管理科室，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。
預算績效管理工作具有政策性強、專業性強、涉及面廣、操作難度大等特點，去年，按照財政部、省財政廳“先易後難、由點及面、穩步推進”的原則，選取20項社會關注度較高、涉及民生和產業發展的項目或專項資金進行績效自評價，並對單位自評情況進行復評；選取20xx年新農合、400所學校標準化建設、社會養老服務信息化建設、兒童福利院建設、市政道路養護等項目資金，採取先自評後績效再評價的辦法進行績效考覈，資金額度達20.48億元。聯合市衛生局，對全市部分基本公共衛生服務機構財政補助資金使用情況及服務情況進行績效評價；聯合市民政局，對社會養老服務體系建設省級專項資金進行績效評價。
今年，我們選取29個項目進行評價，其中22項由單位進行自評，7項組織中介機構進行評價。從近幾年情況看，通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的，由財政委託、授權具備一定資質的專業機構作爲第三方，由其牽頭組織對資金項目開展績效考覈，打出評價分數，形成評價報告，成爲編制下年度預算的重要依據，並在行業系統內部進行公告，有力的促進部門單位加強預算績效管理。
二、存在的問題
總的來看，我市預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預算績效管理的範圍有待進一步擴大。一方面，雖然我市績效評價工作已經開展，但評價項目數量和資金數額佔市級項目總量和財政支出比重還不高；另一方面，市政府文件雖然對縣市區提出明確工作要求，但縣市區一直沒有實質性進展
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經發布共性指標，但真正能體現項目效果的個性指標，由於設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質有待進一步提高。由於預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統的培訓，無論是財政部門內部人員還是聘請的社會中介機構人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不瞭解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。
三、計劃和建議
（一）逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，對於運轉保障類項目較多的單位，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額佔比。
（二）加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫；二是組織人員蒐集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；三是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
（三）積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作爲安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。
（四）加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對財政部門和中介機構參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。
建議
藉此機會，提3點建議如下，供參考
一是實施全省聯動評價，建議省裏每年選擇部分重點項目，通過市縣自評、省級複評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展。
二是省裏組織專業力量，加強個性指標建設。建議省裏梳理以往年度各處室制定的指標體系，供各市參照。
三是加強績效評價結果應用。目前，上級對績效評價結果應用的要求比較籠統，市縣落實難度有困難。建議省裏對績效評價結果應用進一步明確，提高操作性，如明確提出若績效結果不合格的，可以按多少比例扣減公用經費。同時，結合專項轉移支付改革，將預算績效管理作爲今後資金分配一個因素，對於工作開展較好的市縣，予以適當傾斜。
2023年預算績效管理工作總結篇3
20xx年，我廳着力以提升財政資金績效爲主線，以績效目標實現爲導向，以財政支出績效評價爲手段，以評價結果應用爲保障，建立完善預算績效管理體系，積極推進住房城鄉建設系統預算績效管理工作。有關工作總結如下：
一、20xx年度預算績效管理工作整體開展情況
進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控，對已納入我廳績效目標管理範疇的項目支出，採取半年報方式採集試點項目的績效運行信息。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉規劃建設專項資金及中央城鎮污水處理設施配套管網建設“以獎代補”資金實施績效自評和項目覈查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題現場反饋並要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
二、預算績效管理工作自我考覈情況
根據貴廳有關規定，我廳對20xx年度預算績效管理工作進行自我考覈，自評分數爲92 分。
(一)基礎工作管理得分20分，其中：
1、領導重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預算績效管理批示(得3分，附件2)，召開全系統計財工作會議上對部署預算績效管理工作(得1分，附件3)。
2、職責明確(5分)。下發文件(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預算績效管理工作職能及職責分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。
3、制度建設(5分)。一是制定績效管理宏觀指導意見(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預算績效管理或財政支出績效評價的相關制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。
4、指標體系(6分)。一是已建立建設行業的綜合指標體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績效指標體系量化、細化、指向明確(3分)。
(二)績效目標管理得分13 分，其中：
1、申報時間(3分)。我廳按規定及時向貴廳報送新增項目績效目標(閩建計函[20xx]43號，附件10)和20xx年度城鄉規劃建設資金績效目標(附件11)。
2、申報格式(3分)。績效目標格式、內容符合要求。
3、申報數量(4分)。我廳20xx年報送績效目標包括風景名勝規劃資金、城鄉規劃建設資金和村莊整治專項資金。
4、申報質量(3分)。績效目標描述清晰、依據充分，但由於規劃本身以社會效益爲主，投入產出較難設定。
(三)績效監控管理得分 10 分，其中：
1、監控制度(3 分)。我廳制定項目資金管理暫行辦法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強資金績效監控。
2、監控實施( 3分)。我廳通過強農惠農資金監管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現場覈查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實施績效監控和過程監管。
3、監控治理( 4分)。開展強農惠農資金檢查和績效評價項目現場覈查過程時對發現問題提出整改要求，檢查後以書面通報形式提出整改意見(閩建計[20xx]12號，附件14)。
(四)績效評價管理得分25分，其中：
1、項目管理(14分)。(1)20xx年對城鄉規劃建設資金和中央城鎮污水處理設施配套管網以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關(2分)，污水處理設施配套管網資金民生性強(1分)，社會影響力較大(1分)。(2)上述評價項目較財政規定增加了1項(4分)。(3)20xx年評價城鄉規劃建設資金規模爲280萬元，佔資金總額12.17%，中央城鎮污水處理設施配套管網以獎代補資金規模爲3576萬元，佔資金總額11.35%(2分)。(4)上述評價工作系由我廳自主組織全省系統內評價(2分)，20xx年4月貴廳來我廳開展績效調研，我廳密切配合並作工作彙報(2分，附件15)。
2、報告質量11(分)。閩財績[20xx]6號文(附件16)，我廳自評成績90分，該項得分爲9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。
(五)結果應用管理得分13 分，其中：
1、預算管理(6分)。完善制度、加強管理，明確職責分工(4分，閩建計[20xx]19號，附件3)，同時在預算執行中應用評價結果(2分，附件17)。
2、落實整改(4分)。及時報送整改情況(閩建計函[20xxx]83號，附件17)。
3、結果公開(3分)。評價結果(閩建計函[20xx]34號，附件18)在建設信息網對外公佈。
(六)輿論宣傳引導得分11 分，其中：
1、宣傳報道(2分)。利用建設信息網及《福建建設信息》簡報宣傳預算績效管理動態(附件19)，省財政《預算績效管理工作簡報》(附件20)刊登我廳工作做法。
2、理論研究(1分)。組織預算績效管理理論研究，漳州規劃局績效評價論文(附件21)在系統計財工作會議上交流。將預算績效管理作爲20xx年調研課題(附件22)。
3、會議培訓(6分)。積極參加貴廳預算績效培訓、會議，召開系統計財工作會議部署預算績效管理工作;組織系統預算績效管理培訓(閩建計函[20xx]82號，附件23)。
4、信息交流(2分)。向貴廳報送各類預算績效管理文件材料5篇，其中1篇被貴廳簡報採用刊發。
三、預算績效管理工作存在的問題及原因分析
一是思想認識應提升。當前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由於評價結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績效管理的認識不到位。二是可操作性待增強。《績效評價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施需細化。建設系統行業多，管理體制較複雜，需及時協調、督促，才能完成項目自評。四是成果應用待加強。績效評價結果作爲預算分配或調整的重要依據目前尚未執行到位。
四、下一步工作思路和建議
一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統預算績效管理培訓，修改完善預算績效評價指標體系，開展預算績效調研。二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉規劃建設專項資金及風景名勝規劃補助項目開展績效自評。三是建議協調明確相關政策，目前保障性住房建設和城鎮污水處理設施建設的資金管理及預算下達文件均提及績效評價，但未見實施細則，建議協調明確。四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規定，對我省評價指標體系進行修訂。
2023年預算績效管理工作總結篇4
一、事業單位員工績效管理流程
事業單位員工績效管理是一個閉環管理系統，由績效計劃、績效實施、績效考覈、績效反饋四個基本環節構成。這四個環節首尾相連形成完整的績效管理過程，不斷反覆運行、構成一個“pdca”循環的動態管理系統。
二、事業單位員工預算績效管理現狀
1.管理環節運行不夠完整。事業單位員工績效管理的.最突出問題就是把績效管理等同於績效考覈，只注重具體的考覈辦法、過程以及考覈結果，績效計劃和績效反饋環節的工作容易被忽視，沒有形成閉環的績效管理，與現代化績效管理方式相比存在着較大的差距。績效管理體系的不健全，使得事業單位管理層與員工間缺乏溝通和相互瞭解，無法及時讓員工意識到工作績效及表現中存在的問題，更談不上通過績效考覈給予員工實質性的指導意見和幫助，無法真正實現通過績效管理提升工作效益的目的，績效管理流於形式。
2.考覈標準制定不夠具體。事業單位對員工的考覈內容大部分集中在以“德能勤績廉”爲基礎的政治素質、職業道德和工作態度等方面，多數爲定性指標，缺乏科學明細的評價標準，加上考覈者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標準，難以客觀、準確地把握評判尺度。考覈標準過於籠統導致員工工作成績不能得到真實的反映和測量，不利於提高員工考覈質量。最終結果會是使考覈結果失之毫釐而謬以千里，無法保證考覈的信度與效度。
3.考覈主體選取不夠全面。企業績效考覈的主體一般包括上級、同級、下級和顧客，而在不少事業單位中，對員工的績效考覈還只是傳統的上級對下級考覈，考評主體的侷限性，容易導致個人觀點和個人意志左右考覈過程和考覈結果，使考覈缺乏應有的公正性和有效性。
4.考覈等級設定不夠科學。目前不少事業單位將考覈結果劃分爲優秀、合格、基本合格和不合格四個等級，但實際上每年度不合格的總是極少數甚至沒有，優秀的也只是按一定比例分配名額，且所佔比例極小;大多數都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在使用較長一段時間後，就很難對被考覈者的能力、工作實績做出客觀準確的評價，無法真正實現鼓勵先進、鞭策後進的作用，考覈的激勵功能更無從談起。
三、事業單位員工績效管理優化
1.完善績效管理機制。
建立目標管理責任制。建立單位、科室兩級綜合目標管理責任制，成立由單位領導任組長的綜合目標管理委員會，下設目標管理辦公室，由單位副職領導任辦公室主任，財務科室負責綜合目標管理的具體工作，各責任科室設覈算員，負責本科室綜合目標管理與科室成本覈算的具體工作。目標管理辦公室下設工作小組，由辦公室、財務科、人事科等職能科室負責人組成，負責擬定或調整績效管理方案，提交綜合目標管理委員會批准通過後執行。
制訂效率兼公平規定。事業單位員工績效考覈應堅持按勞分配、效率優先、兼顧公平和勞動、技術、管理等生產要素按貢獻參與分配的原則。根據不同崗位的責任和貢獻大小、技術複雜狀況及承擔風險程度，適當拉開分配檔次，建立起重實績、重貢獻，向臨牀第一線傾斜、向高層次技術人才和管理崗位傾斜、向苦髒累險等崗位傾斜的分配製度。在筆者單位，實施了多種體現公平的績效考覈規定，如：
對急診科、各類icu室、兒科、產房等科室或崗位實行特殊崗位津貼;對夜班崗位建立按當月累計上夜班次數分段制定夜班費補助標準的辦法;制定科室二級分配指導原則，要求科室按專業技術職務等級係數、完成的工作量和工作質量、服務對象滿意度等主要內容分配績效工資。
建立單項計件績效工資制度，如採用“診療人次計件”和“手術計件”等方式，根據醫生完成的門診診療人次數和手術數計算單項計件績效工資，激勵臨牀科室醫生多接診門診病人，多做手術，較好解決了“看病難”、“手術難”等瓶頸問題，同時也大幅度地提高臨牀一線專家的績效工資水平。
在管理崗位建立業績津貼和風險津貼制度。根據各管理崗位的責任和風險，制定風險津貼標準和業績津貼分配係數，根據科室績效工資總額的一定比例計算責任科室管理崗位的業績津貼總額，按分配係數進行分配。
2.細化績效考覈標準。
事業單位員工績效考覈應同時採用年度綜合考覈和月度、季度績效考覈，月度、季度考覈有助於各科室部門更好地瞭解自身工作進度和績效水平，從而根據具體情況適時調整目標設定，避免目標計劃偏離實際。
年度考覈。在筆者單位，年度考覈指標設計採用“平衡計分”原理，建立以工作量、工作質量、病人滿意度和成本控制爲基本內容的綜合目標管理體系。各科室標準分100分，其中工作量及成本管理40分(財務)，工作質量與工作流程35分(業務)，學科建設與人才培養15分(學習與創新)，醫德醫風與服務對象滿意度10分(客戶)。考覈級別按科室類別和考覈得分排名，分爲aaa級、aa級、a級和b級四個等級，，按不同的標準分別對科室主任、護士長和其它人員進行獎勵。
月度考覈。主要考覈科室當月基本工作量完成情況和成本管理情況，並實行按基本工作量計算當月績效工資。以臨牀科室爲例，基本工作量考覈指標有門診診療人次、實際佔用牀日數、收治病人數。
門診人次與實際佔用牀日數工作量考覈標準爲：門診和病區採用“一條龍”管理模式，在進行目標成本考覈時，以住院牀日數爲標準覈算單位，每三個門診人次數折算一個住院牀日，根據當月完成的門診人次與佔用牀日數，計算科室當月每一工作量(牀日)的成本。完成成本目標和收支結餘目標的科室，按標準計績效工資，成本超標或成本節約部分按一定比例提高或降低每一工作量的獎勵標準。科室牀日成本和收支結餘目標，根據科室性質和前三年實際水平測算，收支結餘目標可以是零或負數。
收治病人數工作量考覈標準：出院病人工作量獎=當月出院病人數×每人次標準，每人次標準=平均住院日標準×當月病例分型係數×n(常數)。病例分型係數是依據衛人委病例分型辦法，將病人根據病情輕重分爲a、b、c、d四個類型，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即爲科室“病例分型係數”。此分值越高，說明科室收治的重病人越多，每一出院病人的獎勵標準也越高，激勵科室多收治重病人和加快病牀週轉。
3.加強全面成本控制。
成本控制是提升事業單位績效管理水平的關鍵環節。筆者單位通過推行綜合目標管理，採取一系列成本管理的戰略和措施，實現不斷提高醫院效率和效益的管理目標。
管理戰略。“一體兩翼”戰略：以醫療爲主體，在此基礎上大力發展健康產業和後勤社會化。健康產業有體檢、特診門診、企業門診、特診病房;實行全方位後勤社會化，包括清潔、保安、餐飲、陪護等，省出的後勤編制用於增加專業技術人員;實行公務用車社會化，後勤倉庫實行“準時制”管理，最大限度減少庫存，節約場地和倉儲成本。
“總量控制，結構調整”戰略：醫院領導班子做出規劃，實行“總量控制，結構調整”戰略，狠抓藥品比例控制，採取強有力的措施，控制藥品費增長，控制病人總費用的過快增長。通過降低藥品費比例，相對降低病人費用水平。
人力資源管理。嚴格控制正式職工人數增長，除專業技術的關鍵崗位外，其它崗位儘可能使用聘用人員或勞務派遣人員，近年內醫院人均工作量高位運行且逐年增長。
工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實現由第三方託管，院內掛號及部分文員崗位交由相關公司託管，醫院實行勞務派遣的人員已近百人。
長年開設護士培訓班，接收培訓生、擇優聘用，保證護理人員的質量，同時緩解臨牀護士緊張的矛盾。
提高聘用專業技術人員待遇，逐步實現同工同酬。聘用人員績效工資分配與在編人員實行同工同酬，臨牀一線衛生專業技術人員年度獎、過節費等項目也相應調整。此類措施，對穩定聘用員工隊伍、調動聘用員工的工作積極性，發揮了重要作用。
藥品管理。成立藥事管理委員會，做好藥品陽光采購、新藥特藥控制、藥品比例控制、人均和日均藥品費控制。對異動藥品實行訓導、限制使用和停止使用制度。
材料支出控制。嚴格執行材料支出比例控制、高質耗材專帳管理和審批控制相關制度，並將科室衛生材料支出佔醫療收入的比例與科室績效管理和獎金分配掛鉤。
4.優化服務工作流程。
目前，事業單位機制不靈活、效率低下等問題仍普遍存在，優化服務工作流程對提升事業單位員工績效有着重要意義。在筆者單位，施行了醫療、護理同步的臨牀路徑管理，以護理服務全過程爲主線，建立臨牀護理路徑新標準，重點關注病人現存、潛在的護理問題及護理關鍵環節，使醫護配合高度協調，實現無縫銜接。
門診實行預約掛號、分時段預約診療制度，優化門診服務流程，開設專病門診，合理分流病人，縮短患者就醫時間，最大限度提升醫院門診接診能力。同時，改造就醫環境，提升患者就醫感受。隨着中國社會經濟的快速發展，公民對事業單位的服務能力和水平提出越來越高的期望和要求。績效管理是改善企事業單位經營效益的重要途徑，績效管理在事業單位的成功實施，對提高事業單位運營管理質量和效率、提升員工綜合素質具有重要意義。
2023年預算績效管理工作總結篇5
部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標。成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，根據《柳州市柳北區人民政府關於全面推進我區預算績效管理的意見》和根據《關於印發柳州市預算績效管理試點工作方案的通知》等有關文件相關規定要求，我校於20xx年完成預算績效管理工作。預算績效管理評價工作主要有：
（1）覈實數據。對20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行覈實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。
（2）查閱資料。查閱20xx年度預算安排、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
（3）實地查看。現場查看實物資產等。
（4）發放調查問卷。對部門履行職責情況的公衆滿意度進行調查。
（5）歸納彙總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納彙總。
（6）形成績效評價報告。根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容，經評價組綜合評價，我校20xx年度整體支出績效評爲98分。
從部門整體支出績效評價結果來看，單位預算編制科學，民主理財、公開理財氛圍濃厚，重大財務事項經由集體研究決策，財務制度健全。達到項目申請時設定的各項績效目標。
2023年預算績效管理工作總結篇6
績效管理是人力資源管理職能的重要內容之一，肩負着公司目標落地與管理改進的重要使命，自任職以來，在公司各領導及人力資源中心負責人的關心與指導下、在各位同事的支持與幫助下，績效管理工作取得了一定成績，但也存在一些不足，現從以下幾個方面對績效管理工作實施情況進行彙報，以便總結經驗，發現問題，並最終實現績效管理工作的良性循環與偉大使命。
一、基礎準備工作
1、梳理崗位職責，完善崗位職責體系
在公司組織架構及部門職能分工的框架下，通過與各部門負責人的反覆溝通，規範崗位名稱、明確崗位設置目的及崗位層級、細化崗位工作職責及相關任職要求，形成了公司完整的崗位架構圖，完善了公司崗位職責體系，爲公司人力資源工作的進一步深入開展打下了良好的基礎。
2、制定職位規範，規範職位管理工作
爲了鞏固崗位職責體系建設取得的成果，進一步提升人力資源基礎管理水平與人力資源管理工作效率，在人力資源中心的領導下，並徵求事業部人力資源部門的意見，制定了公司崗位描述管理規定，分別從管理中心及事業部、子公司兩個層面，新增崗位與原有崗位兩個維度，對崗位管理工作流程與具體實施細節進行規範，明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自承擔的責任，爲公司整體職位管理工作提供了規範依據。
3、成立績效委員會，建立績效領導機制
績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標實現，也關係到微觀層面每個員工的切身利益，爲了有效統籌與領導公司績效管理工作，專門成立了由公司高層領導的績效管理委員會，並明確了績效管理委員會的定位，即對公司董事會負責，同時明確了績效管理委員會的主要職責及具體工作機制，爲公司接下來推動績效管理工作提供了堅強的組織保障。
4、制定績效細則，保障體系有效運行
爲了保證整體績效工作的有效實施，人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細則，並從長遠考慮將公司績效區分爲組織績效與員工績效，同時吸取公司高層對績效管理工作的指導意見，最終該實施細則獲得籤批確定，通過績效管理實施細則，從整體上明確了各部門、各層級在公司整體績效體系中所承擔的責任， 明確了公司各層級在績效管理工作中的具體考覈歸屬，明確了績效管理工作具體操作流程，明確了績效考覈結果在人力資源管理工作中的應用，爲公司績效管理工作提供了實施依據，從而保障績效體系有效運行。
5、豐富績效體系，制定試用期考覈方案
從工作實際來看，績效考覈可以分爲試用期考察與正式任職後考覈，各自側重點不同，爲了豐富績效管理體系，有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度，爲公司做出科學用人決策，在人力資源中心領導下並結合相關入職培訓工作，完成了公司新員工試用期考覈方案，明確了新員工在試用期間的考察標準及相關操作流程，具體爲企業文化學習、品牌知識掌握、專業知識掌握、工作態度與表現、工作成果體現與一票否決事項等六個方面對。
二、績效實施工作
1、擬定績效指標，明確工作重心要點
績效指標的本意在於對工作目標的跟蹤，根據公司年度業績目標及關注要點並結合各崗位核心崗位職責，擬定相關績效考覈指標，總監級從關鍵業績、職能履職與否決項三個維度進行考覈，普通員工從關鍵崗位職責及關鍵勝任素質兩個維度進行考覈，在各有側重的同時兼顧周邊及上下游協作。
2、溝通確定指標，達成一致考覈標準
崗位層級不同，績效管理的歸屬也就不同，人力資源中心內部對擬定的績效指標達成一致認同後，分別與公司高層及部分負責人進行探討商定，事業部總監級以上分別由公司高層及事業部負責人確定並最終與被考覈人溝通達成一致，在與部門負責人達成一致考覈標準後，管理中心普通員工由各部門負責人與其下屬員工溝通並最終達成一致。通過多方努力及反覆溝通，最終形成了公司各層級、各崗位考覈標準，並初步形成了公司績效考覈指標庫。
3、分層推進實施，合理控制推進節奏
由於公司的績效氛圍還不濃厚，尤其是各部門負責人對績效管理工具的作用與認識並不相同，爲了合理控制推進節奏，真正實現績效管理目的，根據績效管理委員會的統一部署，在人力資源中心領導下，績效管理工作分層、分情況逐步推進。事業部總監級每季度進行模擬，待條件成熟時進行試點，最終按公司要求實施;管理中心員工績效開展有一定基礎，因此按月度進行實考，並與績效工資掛鉤，且目前已基本走上正軌;物流中心倉儲部以前從未進行考覈，因此績效認識比較薄弱，目前主要是從工作表現及工作態度方面進行考覈，並對相應指標進行二次量化，以加強考覈針對性，總體來說，目前績效推進節奏控制合理。
2023年預算績效管理工作總結篇7
轉眼一年又過去了，回顧一年來的工作，在公司領導和同事的幫助下，我有了信心和膽量，很快融入了這個大集體。剛開始我負責投標和預算，每天一上班就打開電腦看有無新的工程招標，若有的話，就報名交保證金等等，其它時間便上網查閱一下預算員的相關信息。現將20xx年工作情況總結如下：
一、xx幼兒園工程
這個工程是我第一次真正入手算量的（電氣），以前剛來公司時領導也拿過一些圖紙教我過，由於我以前不會，是來學習的，當時剛好資料員中途離職了，我便接手了資料，這時老闆又教會了我做工程竣工資料，算量時一開始自己算，碰到不會的在問領導，慶幸的是自己碰到一位好領導，每次都很耐心的教導，做資料時會和監理單位接確的，這時對工程又有了進一步瞭解。
二、xx廣場工程
這個工程是我第二次算量的（給排水），由於第一次算，剛開始自己按層算，碰到難處就問領導，領導會很詳細的述說，各種方法都講解了，最後我按系統，分給水，排水，因爲每層的結構也會不一樣的。
三、xx公寓工程
這個工程是我開工到現在，一直跟蹤的，這個跟以上兩個工程有區別，這個是弱電工程，包括音響，門禁、監控等等，目前都已完工，資料決算都已做好待驗收階段。
經過這幾個工程的磨鍊，我也對預算工作有了更成熟的認識：同時也接確到社會上各界的人士，人際交往方面自己又得到了很大的提高。但是對預算深入認識還差得遠，通過三個工程的算量發現自己還是存在很多問題的，主要有：配電箱的組價、防雷接地避雷針，母線，幾開幾控，目前知道單開雙控的線的算量，地面清掃口等。
四、明年工作計劃
繼續深入的學習預算專業知識，多積累與本專業相關的經驗，多查相關的預算資料，做到活學活用，多到工地走動走動，理論聯繫實際，能夠對預算真正做到精通。作爲公司的一名員工，一切以公司的利益爲重，做好自己本職工作的同時，不做對公司發展和信譽有損害的事情。加強學習，不斷提高自身綜合素質。在工作的時間，除了對自己的工作不斷地深入學習外，還要不斷補充自己的課外知識，充分利用業餘的時間，使自己的自身素質和個人修養不斷得到提高。提高自己的管理不平。
利用工作之餘的休息時間加強學習。爲了不斷提高業務技能，更好地服務本職工作，在工作之餘，還要加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習工程預算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達到事半功倍的效果，爲公司的健康發展做出自己應有的貢獻。爭取拿個預算員證。
2023年預算績效管理工作總結篇8
在20xx年寧德水利工作績效創歷史進入全省第二名的基礎上，今年以來我局緊緊圍繞省裏年初下達的年度目標任務和市委、市政府開展“落實項目年、服務發展年、融合創新年”的部署要求，以“五強四提三推進”(五強：強化水項目落實、強化水安全保障、強化水環境優化、強化水融合創新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質、提效;三推進：推進黨的建設、作風建設、廉政建設)爲抓手，以加快重大項目建設爲重點，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列。現將有關情況彙報如下：
一、績效管理工作組織開展情況
(一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專爲組長，局班子成員爲副組長，相關科室負責人爲成員，進一步加強對績效管理工作的領導。
(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便於考覈評估，又具有可操作性。
(三)實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本臺賬”精準管理，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，彙總各類項目及投資總額、年度投資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領導班子每週工作動態管理的基礎上，要求每個幹部職工建立每週工作筆記，做到全局幹部工作任務清、上班去向明、工作責任強。
(四)強化督促檢查。爲加快推進年度水利項目建設，我局採取開竣工調度、專項調度、現場調度、滯後項目調度等形式，督促工程建設進度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進問題，成立了項目辦，配合省廳推進組，對每個重大水利項目進行現場督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開展了重大水利項目百日會戰活動，有力地推進重大水利項目建設。局常態化服務工作小組經常深入工程一線，加強設計、進度、質量、資金等方面的監督管理，現場協調解決存在問題，並針對存在問題，及時發出整改通知書，限期整改。全年局領導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。
(五)推行雙向責任。實行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區)水利局履行主體責任，市水利局履行監督責任;項目業主履行主體責任，水利部門履行監督責任;局業務科室具體責任人履行主體責任，項目推進組人員履行監督責任;市局業務分管領導履行主體責任，掛縣領導履行監督責任;相關人員按照責任分工履行職責，推進項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執行主體責任;項目所在縣(市、區)財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監督責任;項目業主對資金使用履行主體責任，所在地鄉鎮政府對資金使用履行監督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監督責任。
(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，採取分組、分縣、分鄉鎮、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產、基層調研、黨風廉政、基層水利服務和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進行考覈，對考覈先進的縣(市、區)採取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項水利工作的開展。
(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標設定不夠科學、機關作風等問題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早佈置績效管理工作，要求各科室結合省裏下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。同時要求各項指標需由分管領導審覈後報局績效辦，由績效辦彙總上局務會議逐條進行討論。經多輪修改及局黨組會議審議通過，而後將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實。建立督查臺賬，指定專人負責落實辦理工作，對領導批示件、信訪件等進行動態跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動計劃”等涉水任務，確保做到件件有迴音、事事有落實。三是強化績效檔案。年初各科室就着手檔案資料收集工作，特別是體現市級水行政主管部門工作業績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領導牽頭，分別於7月、9月、11月對績效檔案進行抽查。四是強化機關作風。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機關工作紀律的人員採取領導誡勉談話、違規情況公示等方式進行教育。同時規定對被效能通報的人員在1年內取消評先評優資格，職稱職務晉升1年內不予考慮。
二、績效指標完成情況
(一)水利投入增幅大。年初省裏下達我市水利目標任務是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡後列入省裏計劃的投資完成23.42億元)，佔年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅爲115%，投資完成率在全省排名第一。
(二)重大項目進度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，佔年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務增加6.68億元，增幅爲66.8%，進度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，佔年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，佔年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元，佔年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也紮實推進。
(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，佔年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點縣等項目建設進度在全省前列。
(四)項目前期工作實。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區和軍民融合示範區這兩個獨特牌子，結合“十三五”水利發展規劃，積極做好前期規劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區防洪排澇規劃》、《治澇規劃》、《獨流入海規劃》等規劃編制工作，《水資源配置規劃》、《庫湖聯通、生態補水方案》正在加快推進。
(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預案，加強隱患排查，落實安全措施，完成了市、縣、鄉、村四級2436個預案修訂工作以及461座各類水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監測、加強會商，加強調度。今年我市先後經歷3次強降雨過程，8月、9月有效防禦了颱風“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學指揮和全市上下積極應對下，切實將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經歷兩次颱風侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響，防汛防颱形勢嚴峻，在市委、市政府領導下，市防汛辦立足於防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，紮實認真做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚。希望再接再厲，繼續努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗臺工作，爲全市科學發展加快發展發揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“20xx年全市防風防颱工作成效顯著，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。
(六)水生態環境質量優。一是水資源監管力度加強。實行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區)三條紅線控制目標;全面推行“河長制”，提請市政府印發了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉三級重要河道河長、河段長職責;啓動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態水系”試點建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區金涵水庫水源地保護建設並通過驗收，啓動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監管平臺，水資源監管能力進一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，佔年初任務4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮等12個重點鄉鎮及3個20xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規範利用。完成了7個農村水電增效擴容改造，總投資5050萬元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風景區建設上層次。繼東湖水利風景區列爲水利風景區後，今年又有柘榮青嵐湖水利風景區上升爲水利風景區層面，福安潭頭武陵溪水利風景區、壽寧小託水庫水利風景區等5個通過省級水利風景區驗收，比上一年度翻了一番。
(七)中心任務完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關心支持下，啓動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬元，7月份已完成，爲推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啓動了三都鎮區軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，爲寧德市委、市政府持續推進軍民融合深度發展試驗區打好基礎，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領導的肯定。
(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實”等活動。以貫徹落實中央八項規定爲切入點，深化水利“四風”問題整改，制定整改措施，堅持邊學邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風廉政主體責任和監督責任。建立和完善黨風廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領導幹部述廉、監督檢查和問責制度等相關制度，用制度保障黨風廉政建設和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強化水利績效管理。結合省裏下達的目標任務，制定了績效管理工作方案，印發了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發了關於加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估，及時提交年終績效報告。與此同時，機關效能、行風評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。
三、自評情況
今年以來，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現目標明確，重點突出，措施有力，有序推進的態勢。從總體上看，年度績效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經驗得到推廣，成效主要體現在20個方面：
1、創新防颱風工作機制，海上防颱風工作經驗得到國家防總的推廣，中組部委託國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮進行了防颱風現場觀摩。
2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發改委、財政部、水利部ppp試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點。
3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責任目標績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。
4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡後列入省裏計劃的投資完成23.42億元)，佔年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅爲115%，投資完成率在全省排名第一。
6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態水系”試點建設，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。
7、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區防洪防潮工程和閩東蘇區軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。
8、積極推進精準扶貧，啓動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，爲推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，12月6日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進行了專版宣傳。
9、與水利部太湖局開展戰略合作，提早完成了《十三五水利發展規劃》，得到市委、市政府主要領導的肯定。
10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進機制，開展重大項目“百日會戰”活動，重大水利項目進度在全省排名第一。
11、農村安全飲水項目提前超額完成，進度在全省排名第一。
12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。
13、中小河流治理項目進度在全省排名第一。
14、小農水重點縣建設進度在全省排名第一。
15、冬春水利建設進度在全省第一。
16、蕉城竹洋高效節水灌溉項目被省水利廳評爲“福建省水利科技推廣示範基地”。
17、強化績效目標管理，實行了責任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準管理，對每項工作做到心裏有數，瞭如指掌，得到省水利廳主要領導的肯定。
18、加強黨風廉政建設，強化主體責任，典型經驗在全省水利系統做交流。
19、開展水利資金內審，經驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長肯定。
20、創新開發“水利通”系統，解決防汛和水資源管理最後一公里問題。
四、績效創新情況
今年我局績效創新點：全國防汛防颱風現場觀摩會。
我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和颱風季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、颱風災害頻繁發生，平均每年登陸或影響我市的颱風1-2個，如2006年“桑美”颱風就給我市造成嚴重災害損失。
正因爲如此，市委、市政府始終高度重視防汛防颱風工作。從2011年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防颱風工作機制，特別是在海上防颱風機制和陸上防颱風機制創新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負責製爲核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來又大力推行“預警到鄉、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉鎮、村山洪災害監測系統和應急視頻會商系統，全面完成全市2251個行政村防災預案編制並實現電子化管理，基本實現了“組織保障到鄉、預警信息到鄉、視頻會商到鄉、指揮部署到鄉和視頻會議視聽到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防颱風工作機制信息化建設，其中《賽江流域實時洪水作業預報與調度系統》獲得“福建省2012年度科學進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫羣防洪信息系統》獲得“福建省20xx年度水利科學技術獎二等獎”。
這些創新的防汛防颱風工作機制已在防抗歷次的颱風暴雨災害中發揮重要減災效益，近五年來，我們已成功抗禦了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強颱風，切實做到了將災害損失降到最低。特別是海上防颱風工作，自2006年“桑美”颱風之後，未發生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著。
2012年，我局在全省水利工作會議上做了題爲“主動作爲、科學防控，努力構建現代防汛減災體系”的防災抗災經驗交流發言，並在當年度獲得全省水利防災減災工作先進表彰。20xx年度，“菲特”颱風在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋颱風”，累計直接經濟損失達到25億，是我市繼2006年“桑美”颱風(損失33億)之後，遭受損失最爲嚴重的一次颱風災害，儘管如此但沒有出現人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導防颱風工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”颱風情況看，寧德各級都非常重視，防禦工作做得很到位，沒有人員傷亡發生。寧德市包括福鼎市防颱風工作經驗豐富，很多做法可以成爲全國的範例”。
歷經五年創新驅動、強基固本，寧德市防汛防颱風工作機制在歷次防颱風實踐中發揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領導幹部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑑我市防颱風工作的經驗，決定將專題研究班重點教學任務的現場教學觀摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專題研究班現場教學觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產建設兵團、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮現場觀摩我市海上防颱風人員轉移演練，創新舉措在全國推廣應用。
20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”颱風對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，儘管局部山區因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防颱風工作值得肯定，沒有出現海上漁排及船上人員傷亡。
