目 錄
一、工作制度……………………………………第01頁
（一）總 則……………………………………第01頁
（二）決 策……………………………………第01頁
（三）資金管理…………………………………第02頁
（四）工作程序…………………………………第02頁
（五）監 督……………………………………第06頁
二、機關事務管理制度…………………………第06頁
（六）機關財務管理……………………………第06頁
（七）會 議……………………………………第08頁
（八）學 習……………………………………第09頁
（九）作 息……………………………………第10頁
（十）公文處理…………………………………第11頁
（十一）安全保衛………………………………第11頁
（十二）環境衛生………………………………第12頁
（十三）小汽車使用管理………………………第13頁
（十四）引資爭資………………………………第14頁
（十五）其 他…………………………………第15頁
三、廉潔自律制度………………………………第15頁
預算外資金撥付：用款單位向對口業務股室申報預算外資金用款計劃，填開“審批單”；根據其收入繳存情況和核定的撥款比率，業務股室初審，非稅局複審並開出“撥款書”予以撥款。
對帳：每月初，非稅局編制“預算外資金餘額表”交各業務股室或會計管理中心，各業務股室和會計管理中心應及時覈對各單位帳戶餘額，年終決算數非稅局數爲準。
票據領用：行政執法單位凡需領用行政事業性收費收據、基金收據、罰沒款等票據的必須持物價部門核發的“收費許可證”、財政部門核發的“委託收費證”以及合法的執罰收費文件，由單位財務或會計管理中心統一到非稅局或農稅局領取。所收票款應按收支兩條線和票款同步、收繳分離的管理辦法及時解繳。續領收據的必須將上次使用完的票據存根交回銷號，經覈對無誤方可領購新的收據，納入“大廳收費”的執收單位，統一使用湖南省財政廳監製的《湖南省收費基金繳款憑證》電腦票，統一由政務公開中心領取，再由中心分發到銀行，單位不再領取手工票據。
第22條 財政監督檢查程序。監督股爲財政監督檢查牽頭單位，負責制定監督檢查工作計劃，確定監督檢查方式。凡財政部門組織的檢查，應由監督股和相關業務股室提出計劃，成立檢查組，統籌安排檢查事項，統一編制有關文書。檢查結束後，檢查組應對查出的問題提出處理意見，並寫出檢查報告，由被檢查單位簽章。對檢查組提交的檢查報告，依照國家有關財經法規和違紀事實，報局長或主管局長審覈後下達處理決定；對違紀金額小、情節輕微的問題，經批准可當場作出處理決定。對查出的重大違法違紀案件，應按程序分別移交紀檢監察部門或司法機關處理。
（五）、監督
第23條 全局的全體員工既是各項財政法律法規、規章制度的執行者，同時又是監督者，對於違反財政法律法規和規章制度的，每一位員工都可向自己的上一級乃至局長反映。全體員工不僅自己要遵守法律法規和有關規章制度，同時有權拒絕執行違反規章制度的指令。對於違規操作人員，一經發現，不論何種情況，按其所在崗位職責追究相應責任。
第24條 局紀檢監察室和財政監督股應認真發揮監督職能，加強制度建設，抓好內部監督檢查，及時發現問題，嚴肅查處各種違法違規行爲。要求每年對制度執行情況進行一次全面檢查。
