江西省非煤礦山安全生產專項檢查實施方案

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整改情況（已整改/正在整改）

採取的主要防範措施
（正在整改的填寫）

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江西省非煤礦山安全生產專項檢查

實施方案

爲認真貫徹落實中央領導同志重要指示批示精神，深刻汲取山東煙臺五彩龍金礦“1•10”爆炸事故教訓，按照國家礦山安全監察局《關於開展非煤礦山安全生產專項檢查的通知》（礦安〔2021〕5號）統一部署，切實強化安全責任落實、安全風險防控和隱患排查治理，堅決遏制非煤礦山事故發生，特制定本實施方案。

一、總體要求

深入學習貫徹習近平總書記、李克強總理等中央領導同志關於安全生產系列重要批示指示精神，全面貫徹落實省委、省政府關於安全生產工作部署要求，按照1月13日國務院安委辦、應急管理部召開的歲末年初全國安全防範工作和1月14日國家礦山安全監察局召開的全國礦山安全生產工作視頻會議部署，結合歲末年初安全生產集中治理百日行動安排，緊緊圍繞控大風險、除大隱患、防大事故，從即日起到3月底，以嚴防坍塌垮塌、爆炸、火災、透水、中毒窒息、墜罐跑車、尾礦庫潰壩等事故爲重點，對所有非煤礦山進行全面檢查，集中消除一批重大事故隱患，集中曝光一批嚴重違法失信企業，集中解決一批突出問題，推動企業落實主體責任，消除監管盲區漏洞，堅決有效防範和遏制重特大事故，確保今年工作開好局起好步。

二、專項檢查重點內容

（一）地下礦山

1.專業技術人員配備情況；

2.防範採空區坍塌事故措施落實情況；

3.防範火災事故措施落實情況；

4.防範透水事故措施落實情況；

5.防範中毒窒息事故措施落實情況；

6.防範墜罐跑車事故措施落實情況；

7.淘汰落後設備與工藝情況；

8.安全監管風險分級複評情況。

（二）露天礦山

1.專業技術人員配備情況；

2.防範邊坡垮塌事故措施落實情況；

3.淘汰落後設備與工藝情況；

4. 安全監管風險分級複評情況。

（三）尾礦庫

1.防範潰壩事故措施落實情況；

2.防範尾礦庫排洪系統損毀安全管理措施落實情況。

3. 安全監管風險分級複評情況。

（四）基建礦山

1.外包施工隊伍資質、安全許可等情況；

2.安全管理措施落實情況。

（五）生產礦山採掘施工單位

1.“九統一”安全管理落實情況；

2.隊伍資質、安全許可等情況。

三、工作安排

（一）企業層面

各在產、在建非煤礦山企業要對照重點檢查內容，對所有生產系統、工藝環節、作業崗位安全生產情況進行不間斷自查自改；於1月31日前結合“五個一”活動開展情況，按照《江西省金屬非金屬礦山安全監管風險分級評定工作方案》完成風險等級重新評定、填寫《非煤礦山安全生產專項檢查表》（見附件1）並形成書面自查自改報告報送所在地應急管理局。停產、停建非煤礦山企業要在復工復產前開展自查自改，按照《江西省金屬非金屬礦山安全監管風險分級評定工作方案》完成風險等級評定，結合復工復產驗收情況等填寫《非煤礦山安全生產專項檢查表》（見附件1）並形成書面自查自改報告報送所在地應急管理局。對查出的事故隱患，要建立臺賬，逐項落實整改措施、整改時限和責任人，確保及時整改到位。對存在重大事故隱患，整改前無法保證安全的，要立即停產整改；重大隱患要逐項建立檔案，確保整改、驗收、銷號的閉環管理，並及時向從業人員通報，同時報告所在地應急管理局。有關省屬集團公司要帶頭做表率，認真組織所屬非煤礦山開展自查自改，強化督導檢查，有關省屬集團公司要將專項檢查工作總結於3月1日前報省應急管理廳。

（二）縣級層面

縣級應急管理局要組織專家組對轄區內在產、在建非煤礦山、採掘施工單位和未銷號尾礦庫進行全覆蓋專項檢查，重點突出專項檢查事項對照現場和企業自查情況進行檢查，1-2月重點檢查地下礦山、高陡邊坡露天礦山、尾礦庫“頭頂庫”和基建礦山；地下礦山專家組必須包含採礦、地質、機電專業省市級專家庫人員。各縣級應急管理局在專項檢查複覈過程中，結合專項檢查和“五個一”活動相關要求，按照《江西省金屬非金屬礦山安全監管風險分級評定工作方案》對礦山風險等級進行覈定，覈定結果發生變化的及時調整並上報；各縣級應急管理局要將本次專項檢查的情況資料逐礦納入礦山基礎檔案備查。

（三）設區市級層面

市級應急管理局組織對轄區內在產、在建單班入井人數30人以上、採深800米以上的地下礦山（含基建礦山）、尾礦庫“頭頂庫”和邊坡高度200米以上的露天礦山等重點礦山專項檢查情況進行全覆蓋覈查，對各重點地區專項檢查開展情況進行督促指導。及時對轄區內非煤礦山風險等級覈定情況進行調度、彙總並上報。

（四）省廳層面

省應急管理廳負責對省屬集團公司開展專項檢查情況進行檢查，對重點礦山專項檢查情況按30%比例抽查；對各重點地區專項檢查開展情況進行督促指導。

四、工作要求

（一）切實高度重視。各級應急管理部門和非煤礦山企業要立即行動起來，細化專項檢查工作要求，明確各項工作責任單位、責任人和落實時限等，確保專項檢查有效開展。

（二）嚴把復工復產安全關。各級應急管理部門要結合歲末年初安全生產集中治理百日行動安排和非煤礦山大規模停產檢修的實際情況，推動各非煤礦山企業自查自改，嚴格復工復產程序和標準，對復工復產前未按要求開展專項檢查的或專項檢查發現重大安全隱患未整改到位的，一律不得復工復產。

（三）實施重大事故隱患掛牌督辦。各級應急管理部門要緊盯非煤礦山重大事故隱患，及時彙總本地區重大事故隱患信息，逐一實施掛牌督辦，並在本部門官網公示，接受社會監督，直至企業完成整改並經應急管理部門驗收銷號；對檢查中發現的企業沒有上報的重大事故隱患，要責令其停產整頓，並依法作出現場處理決定、按照規定上限予以處罰。

（四）建立約談通報和曝光制度。省廳將組織對重點地區專項檢查情況進行督查。對於在專項檢查過程中弄虛作假、欺上瞞下、敷衍塞責的地區，督查組將約談地方政府有關負責人並向有關執法執紀機關通報；對於屢禁不止、屢罰不改的非煤礦山企業，將在全省範圍內予以公開曝光，並協調有關部門採取聯合懲戒措施。

（五）及時報送工作進展。自1月22日起，各設區市應急管理局要於每週四17時前將本地區非煤礦山企業自查自改情況彙總表（見附件2）、非煤礦山安全監管部門專項檢查情況彙總表（見附件3）、非煤礦山重大隱患明細表（見附件4）報省廳；3月31日前將專項檢查工作總結和安全監管風險分級覈定結果報省廳。聯繫人及電話：熊慶、謝曉斌，0791-852570388；電子郵箱：）。

附件：1.非煤礦山安全生產專項檢查表

2.非煤礦山企業自查自改情況彙總表

3.非煤礦山安全監管部門專項檢查情況彙總表

4.非煤礦山重大隱患明細表

附件1

非煤礦山安全生產專項檢查表

單位名稱：

地下礦山（與許可名稱一致）：
序號	檢查項目	檢查內容	企業自查情況	企業整改情況	監管部門複覈情況
1	一、專業技術人員配備情況	是否配備至少2名礦山相關專業大專及以上學歷的技術人員, 或與專業技術服務機構簽訂技術服務合同
2	二、防範地下礦山採空區坍塌事故措施落實情況	對礦區內採空區位置、體積、積水、形成時間、地質條件等情況是否清楚，是否繪製採空區現狀圖，採空區相關資料是否齊全
3		是否按照設計要求對生產形成的採空區進行處理
4		相鄰礦山開採錯動線重疊的，是否按照設計要求採取相應措施
5		開採錯動線內存在居民村莊或重要設備設施的，是否按照設計要求採取相應措施
6		是否擅自開採各種保安礦柱或保安礦柱形式及參數劣於設計值
7		採場和掘進工作面參數是否與設計相符
8		工程地質複雜、嚴重地壓條件或開採深度超800m的，是否建立地壓監測系統，並嚴格執行採空區監測預報制度和定期巡查制度
9	三、防範地下礦山火災事故措施落實情況	是否嚴格執行動火作業審批制度，井下切割、焊接等動火作業是否制定安全措施，並經礦長簽字批准後實施
10		井下是否存在吸菸，違規使用電器，違規使用電爐、燈泡等進行防潮、烘烤、做飯和取暖等行爲
11		井下油品是否單獨存放在安全地點並嚴密封蓋
12		井下消防設施是否完善，是否按照有關規定設置地面和井下消防設施
13		是否制定火災事故現場處置方案，並定期進行演練
14	四、防範地下礦山透水事故措施落實情況	是否摸清礦區內廢棄礦井、老採空區，含水層、岩溶帶等詳細情況，掌握礦井水與地下水、地表水和大氣降水的水力關係，並填繪礦區水文地質圖
15		是否按設計和規程要求建立排水系統，並確保排水系統完好可靠
16		相鄰礦山的井巷是否相互貫通；是否存在開採隔水礦柱等各類保安礦柱等違規行爲
17		露天轉地下開採，地表與井下形成貫通，是否按照設計要求採取相應措施
18		地表水系穿過礦區的，是否按照設計要求採取防治水措施。
19		井口標高在當地歷史最高洪水位1m以下，是否採取相應防護措施
20		是否嚴格落實探放水制度，嚴格按照“預測預報、有疑必探、先探後掘、先治後採”的水害防治原則，落實“防、堵、疏、排、截”綜合治理措施
21		文地質類型爲中等及複雜的，是否設立專門防治水機構、配備探放水作業隊伍，配齊超前探放水等專用設備；水文地質類型複雜的，關鍵巷道防水門設置是否符合設計要求
22		是否制定透水事故應急救援預案，配備必要的應急設備，並定期進行演練
23	五、防範地下礦山中毒窒息事故措施落實情況	安全出口是否符合國家標準、行業標準和設計要求；是否在井下主要通道明確標示避災路線
24		是否建立通風管理機構或配備專職通風技術人員和測風、塵人員。
25		是否爲從事井下作業的每個班組配備便攜式氣體檢測報警儀；是否爲每名入井人員配備自救器，並確保隨身攜帶
26		是否按照設計要求建立機械通風系統，安裝主通風機，並設置風門、風橋等通風構築物；是否及時封閉廢棄井筒和巷道並設置明顯警示標誌；風速、風量、風質是否符合國家和行業標準要求
27		主要通風機是否安裝開停傳感器和風壓傳感器，在迴風巷是否設置風速傳感器
28		礦井機械通風系統是否能實現反風，是否每年至少進行一次反風試驗，並保留試驗記錄
29		獨頭採掘工作面和通風不良的採場是否安裝局部礦用通風機，是否存在無風、微風、循環風冒險作業現象
30		是否定期開展入井人員通風安全管理和防中毒窒息事故專題培訓和防中毒窒息事故應急演練
31	六、防範地下礦山墜罐跑車事故措施落實情況	所有一級負荷是否採用雙迴路或雙電源供電
32		提升運輸設備是否取得礦用產品安全標誌；是否違規使用帶式制動器的提升絞車作爲主提升設備
33		是否存在超員、超載、超速提升人員行爲
34		罐籠、安全門、搖臺（託臺）、阻車器等是否與提升機信號實現連鎖，提升信號是否與提升機控制閉鎖
35		提升礦車斜井是否設置常閉式防跑車裝置；上部和中間車場是否設阻車器或擋車欄，下部車場是否設躲避硐室，傾角大於10°的斜井是否設置軌道防滑裝置
36		斜井人車是否裝設可靠的斷繩保險器，每節車廂的斷繩保險器是否相互連結，各節車廂之間除連接裝置外是否還附掛保險鏈
37		斜坡道運輸是否採用溼式制動無軌膠輪車替換乾式制動的或者改裝的車輛運輸人員、炸藥、油料。
38		提升機、提升絞車、罐籠、防墜器、斜井人車、斜井跑車防護裝置、提升鋼絲繩等主要提升裝置，是否由具有安全生產檢測檢驗資質的機構定期進行檢測檢驗
39		是否將乘載人數30人及以上的提升罐籠每半年一次的鋼絲繩檢驗報告（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機的提升用鋼絲繩除外）和每年一次的提升系統檢測報告報送屬地應急管理部門
40		是否嚴格按照要求加強提升運輸設備維護保養，建立健全設備檔案
41	七、淘汰落後設備和工藝情況	是否按照原國家安全監管總局文件要求，強制淘汰採用乾式制動的無軌膠輪車或者改裝車輛運輸人員、炸藥、油料等落後工藝及設備
原風險評定等級：現複覈風險等級：自查人員簽名：整改驗收人員簽名：日期：日期：監管部門複覈人員（專家）簽名：複覈風險等級：日期：
露天礦山（與許可名稱一致）：
序號	檢查項目	檢查內容	企業自查情況	企業整改情況	監管部門複覈情況
1	一、專業技術人員配備情況	是否配備至少1名礦山相關專業大專及以上學歷的技術人員, 或與專業技術服務機構簽訂技術服務合同
2	二、防範露天礦山邊坡垮塌事故措施落實情況	是否建立健全邊坡管理和檢查制度；作業前是否對工作面進行檢查，清除危巖和其他危險物體；是否對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險地段採取有效的防治措施
3		是否查清開採境界內的廢棄巷道、採空區和溶洞，設置明顯的警示標誌，超前進行處理；節理、裂隙等地質構造發育、容易引起邊坡垮塌事故的，是否採取人工加固措施治理邊坡
4		是否採用自上而下、分臺階或分層的方式進行開採
5		工作幫坡角是否大於設計工作幫坡角，臺階（分層）高度是否超過設計高度
6		是否擅自開採或破壞設計規定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體
7		是否按國家標準、行業標準對採場邊坡、排土場穩定性進行評估
8		是否對高度200m及以上邊坡或排土場進行在線監測；邊坡是否存在滑移現象
9		是否有在排土場撿拾礦石的情況
10	三、淘汰落後設備和工藝情況	是否按照原國家安全監管總局文件要求，強制淘汰落後工藝及設備
原風險評定等級：現複覈風險等級：自查人員簽名：整改驗收人員簽名：日期：日期：監管部門複覈人員（專家）簽名：複覈風險等級：日期：
尾礦庫：
序號	檢查項目	檢查內容	企業自查情況	企業整改情況	監管部門複覈情況
1	一、防範尾礦庫潰壩事故措施落實情況。	是否設立專門尾礦庫管理部門和安全生產管理機構，配備專（兼）職技術人員和安全管理人員
2		是否按法規、國家及行業標準對壩體穩定性進行評估
3		是否按照要求設置人工和在線安全監測設施，並有效運行
4		是否存在設計以外的尾礦、廢料或者廢水進庫
5		壩體是否出現貫穿性橫向裂縫，且出現較大範圍管涌、流土變形，壩體是否出現深層滑動跡象
6		壩體外坡坡比、安全超高和幹灘長度是否滿足設計要求
7		壩體是否超過設計壩高，是否超設計庫容儲存尾礦
8		尾礦堆積壩上升速率是否大於設計堆積上升速率，浸潤線埋深是否小於控制浸潤線埋深
9		是否定期對排洪系統進行檢查，排洪構築物是否堵塞、坍塌
10		採用上游式築壩的，是否在壩前均勻放礦，是否未經論證在庫後或一側岸坡放礦
11	二、防範尾礦庫排洪系統損毀安全管理措施落實情況	排洪系統設計、施工、監理單位是否具備相應的資質
12		是否嚴格按照規範和設計要求建設排洪系統，製作拱板、蓋板；是否存在未經設計單位同意擅自改變設計參數的行爲
13		是否建立排洪系統工程檔案特別是隱蔽工程檔案，保留隱蔽工程施工、監理記錄及相應影像資料
14		從事排洪設施操作（含排洪井拱板安裝）的作業人員是否取得特種作業人員操作證
15		是否嚴格控制拱板安裝質量，安裝排水井拱板前是否對拱板的質量逐一檢查；安裝時拱板兩端砂漿是否填充飽滿、密實，拱板的施工及安裝過程是否留存隱蔽工程照片，建立驗收檔案
16		是否定期對排洪系統進行安全檢查，發現問題隱患是否及時處理
原風險評定等級：現複覈風險等級：自查人員簽名：整改驗收人員簽名：日期：日期：監管部門複覈人員（專家）簽名：複覈風險等級：日期：
基建礦山（尾礦庫）名稱：
序號	檢查項目	檢查內容	企業自查情況	企業整改情況	監管部門複覈情況
1	一、設計、施工、監理單位資質、安全許可等情況	設計、施工、監理單位是否取得相應資質，施工單位是否取得安全生產許可證
2	二、基建礦山安全管理措施落實情況	建設項目“三同時”手續是否完備；是否存在未批先建、不按設計建設施工等違法違規行爲
3		是否壓縮工期，編制的進度計劃是否符合實際情況
4		建設單位是否組織設計、施工、監理單位進行工程技術交底
5		施工單位是否編制施工組織設計，並報監理單位審覈；現場人員、設備、設施等是否與施工組織設計一致；是否嚴格按施工組織設計進行施工
6		施工單位是否存在將採掘工程違法分包或者轉包的行爲
7		施工單位是否設立安全生產管理機構、配備專職安全生產管理人員；是否建立隱患排查治理制度；是否嚴格落實領導帶班下井制度
8		施工單位是否編制應急救援預案，並定期進行演練
9		施工單位是否按照施工組織設計方案進行通風，獨頭掘進工作面的風質風量是否滿足要求；在通風和排水系統形成前，是否進行其他掘進作業
10		監理單位是否對施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案進行審查；是否編制監理規劃；現場人員、設備、設施等是否與監理規劃一致
自查人員簽名：整改驗收人員簽名：日期：日期：監管部門複覈人員（專家）簽名：日期：
採掘施工單位名稱：建設項目名稱：
序號	檢查項目	檢查內容	企業自查情況	企業整改情況	監管部門複覈情況
1	一、“九統一”安全管理落實情況	礦山企業是否把所有采掘施工單位安全生產工作納入統一管理，是否定期對採掘施工隊伍安全管理工作進行檢查，是否存在以包代管、包而不管的情況
2		是否形成所有采掘施工單位參與的礦山企業安全會議統一佈置制度，制度是否落實到位
3		採掘施工單位是否按照要求對從業人員進行安全培訓；礦山企業是否對採掘施工單位從業人員統一組織安全培訓
4		礦山企業是否與採掘施工單位簽訂安全管理協議，安全生產責任是否統一劃分
5		礦山企業是否參與採掘施工單位“三項人員”的招聘，是否統一把關
6		礦山企業是否制定與採掘施工單位銜接的責任考覈制度，制度是否有效落實
7		採掘施工單位是否制定與礦山企業相銜接的隱患排查整治制度，對重大或不能立即消除的事故隱患是否報告礦山企業協商解決
8		礦山企業對所有采掘施工單位採取統一技術服務管理
9		礦山企業和採掘施工單位是否建立相銜接的安全標準化運行體系
10	二、生產礦山採掘施工單位安全管理措施落實情況	礦山企業應急救援方案是否與各個採掘施工單位應急救援預案有效銜接，是否定期組織包括採掘施工單位的聯合應急演練
11		採掘施工單位“三項崗位”人員是否持證上崗
12		採掘施工單位是否爲從事井下作業的每個班組配備便攜式多功能氣體檢測儀；是否爲每名入井人員配備自救器，並確保隨身攜帶
自查人員簽名：整改驗收人員簽名：日期：日期：監管部門複覈人員（專家）簽名：日期：

填報說明：各非煤礦山企業建立安全生產專項檢查檔案，將本企業自查和整改驗收情況進行登記。各級應急管理部門組織專家組對企業自查、整改等情況逐項開展複覈並簽字。本表經複覈後企業、監管部門各自留存歸檔。在建非煤礦山需填寫對應礦山類型的表格和基建礦山（尾礦庫）表格；採掘施工單位表格以建設項目部爲單位填寫。

附件2

非煤礦山企業自查自改情況彙總表

填報單位：截至日期：年月日

轄區內

非煤礦山數量

已完成自查

非煤礦山數量

企業自查發現

一般隱患數量

企業自查發現

重大隱患數量

填報人：聯繫電話：

注：填報數據爲累計數據。

附件3

非煤礦山安全監管部門專項檢查情況彙總表

填報單位：截至日期：年月日

檢查礦山企業數量（礦次）

檢查發現一般隱患數量（項）

檢查發現重大隱患數量（項）

下達執法文書(份)

行政處罰(次)

罰款(萬元)

責令停產整頓(礦次)

責令停止使用相關設施、設備(臺、套)

暫扣安全生產許可證(個)

吊銷安全生產許可證(個)

納入“黑名單”(礦次)

提請關閉礦山數量(個)

媒體曝光(次)

填報人：聯繫電話：

注：填報數據爲累計數據

附件4

非煤礦山重大隱患明細表

填報單位：截至日期：年月日